Obsah
Detail faktúryč.: 517/2019
Faktúra
- Číslo faktúry517/2019
- Popis plneniaŠJ tovar 8/2019
- Cena385,96 EUR
- Dátum doručenia31.12.2019
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia13.1.2020
- OdberateľObec Kokšov-Bakša
- IČO324311
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľCOOP JEDNOTA Prešov, s.d.
- IČO
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
Dokumenty
125,63 kB