Obsah
Detail faktúryč.: 510/2019
Faktúra
- Číslo faktúry510/2019
- Popis plneniaPrepravné strom
- Cena50,00 EUR
- Dátum doručenia20.12.2019
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia13.1.2020
- OdberateľObec Kokšov-Bakša
- IČO324311
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľAdrián Varga-KOWAR
- IČO
- DIČ
- AdresaGeča
- Telefón
- E-mail
- Web
Dokumenty
91 kB