Obsah
Detail faktúryč.: 379/2018
Faktúra
- Číslo faktúry379/2018
- Popis plneniaToner do kopírky
- Cena140,52 EUR
- Dátum doručenia22.10.2018
- Dátum splatnostiNeuvedené
- Dátum zverejnenia5.11.2018
- OdberateľObec Kokšov-Bakša
- IČO324311
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
- DodávateľNext Team, s.r.o., Prešov
- IČO36487104
- DIČ
- Adresa
- Telefón
- E-mail
- Web
Dokumenty
154,21 kB